在公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持和各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組于3月20日-24日順利地完成了本年度的內(nèi)審工作。本次內(nèi)審的主要目的是審核公司QES管理體系實(shí)施情況，驗(yàn)證其管理體系運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及持續(xù)改進(jìn)的能力，并以之作為管理評審的輸入資料。

一、審核情況

1、文件的符合性、適宜性和充分性評價(jià)

體系文件包括E版管理手冊（含體系的方針和目標(biāo)）、40個(gè)程序文件、各部門的作業(yè)文件和記錄表格，能夠覆蓋到全公司圍繞高強(qiáng)瓦楞原紙、箱紙板的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動(dòng)，符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)法律法規(guī)以及公司實(shí)際情況，適用性和可操作性強(qiáng)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、QES管理目標(biāo)運(yùn)行情況

公司制訂了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。其中公司質(zhì)量目標(biāo)3項(xiàng)、環(huán)境目標(biāo)6項(xiàng)、職業(yè)健康安全目標(biāo)9項(xiàng)，共制訂了部門分目標(biāo)289項(xiàng)，其中Q58項(xiàng)、E91項(xiàng)、S109項(xiàng)，并明確目標(biāo)的考核辦法和考核部門，行政部每月匯總公布公司目標(biāo)和部門分目標(biāo)的考核結(jié)果。 2022年各部門經(jīng)過12個(gè)月的齊心協(xié)力，公司總目標(biāo)全部達(dá)標(biāo)完成，部門分目標(biāo)個(gè)別項(xiàng)目不達(dá)標(biāo)，未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目均已完成原因分析和整改；其余各部門的目標(biāo)指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，公司和部門目標(biāo)的制訂基本符合公司的實(shí)際運(yùn)行情況。

3、運(yùn)行過程的績效監(jiān)測

公司已制定并實(shí)施《績效監(jiān)測與合規(guī)性評價(jià)程序》監(jiān)測產(chǎn)品要求、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效，進(jìn)而評價(jià)有關(guān)措施的有效性；并評價(jià)其遵守法律法規(guī)及其他要求的符合性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)QES管理體系運(yùn)行中存在的問題加以改進(jìn)。

4、不合格項(xiàng)和觀察項(xiàng)匯總分析

公司制定了《內(nèi)部審核程序》和《不符合和糾正措施控制程序》，對每個(gè)過程都有適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測和記錄，對出現(xiàn)的不符合能夠及時(shí)處理。在本年度內(nèi)部審核過程中共發(fā)現(xiàn)了7個(gè)不合格項(xiàng)， 27個(gè)觀察項(xiàng)，要求各部門認(rèn)真分析原因，采取切實(shí)有效措施加以改進(jìn)，在整改自身存在的問題之時(shí)，與其他部門做好反復(fù)對照，糾錯(cuò)補(bǔ)缺，防止問題和不符合項(xiàng)的再次發(fā)生，由內(nèi)審員跟蹤和確認(rèn)其有效性。

綜上所述，公司QES管理體系持續(xù)符合GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016和GB/T45001-2020三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)要求、相關(guān)法律法規(guī)以及公司相關(guān)制度，公司QES管理體系持續(xù)運(yùn)行有效。

二、今后工作方向

在末次會(huì)議上，行政副總經(jīng)理黎靜希提出三個(gè)工作要求：

1、重視目標(biāo)導(dǎo)向作用，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管理。目標(biāo)制定為了管理效益的提升，各部門要重視目標(biāo)導(dǎo)向作用，落實(shí)目標(biāo)實(shí)施過程控制的有效措施，確保目標(biāo)實(shí)施有策劃、有過程控制、有實(shí)施結(jié)果分析，做到全程管控，精準(zhǔn)管理。

2、主動(dòng)提升業(yè)務(wù)能力，為公司發(fā)展賦能，始終保持學(xué)習(xí)的心態(tài)，主動(dòng)提升業(yè)務(wù)能力，提升自我綜合素質(zhì)。

3、緊跟公司信息化管理步伐，做到與時(shí)俱進(jìn)，切實(shí)踐行公司核心價(jià)值觀“開拓創(chuàng)新”的管理理念，要求各部門做到“新項(xiàng)目要有新穎的構(gòu)思，常規(guī)項(xiàng)目要有不同的實(shí)施方式”。

至此，本年度的內(nèi)審工作就此落下帷幕，但是，公司全體應(yīng)以終點(diǎn)作為起點(diǎn)，不斷提升管理水平和業(yè)務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。