2024年4月26日，由行政部組織召開(kāi)了管理評(píng)審會(huì)議, 聽(tīng)取了有關(guān)QES管理體系運(yùn)行情況的匯報(bào)；對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行了全面評(píng)審，并評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和管理體系（包括管理方針和目標(biāo)）變更的需求，提出了改進(jìn)決定和措施。

公司副總工以上管理層人員及各部門(mén)部長(zhǎng)共45人參加了會(huì)議。現(xiàn)就會(huì)議內(nèi)容、評(píng)審結(jié)論及改進(jìn)決定整理報(bào)告如下：

1．過(guò)程、相關(guān)方的需求和期望、公司內(nèi)外部因素的再識(shí)別、公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的提出情況

行政部根據(jù)各部門(mén)提交的過(guò)程識(shí)別圖和重新識(shí)別有關(guān)相關(guān)方需求和期望，匯總形成《2024年過(guò)程識(shí)別確定匯總表》和《2024年有關(guān)相關(guān)方的需求和期望匯總表》，《2024年公司內(nèi)部、外部因素識(shí)別表》則由體系工作小組成員研討提出，后經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層審閱修改形成。

2．體系文件和記錄的情況

體系文件包括：1個(gè)《管理手冊(cè)》（含體系的方針和目標(biāo)），40個(gè)程序文件，315個(gè)作業(yè)文件和578個(gè)記錄表格，能夠覆蓋到全公司圍繞高強(qiáng)瓦楞原紙、箱紙板的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理活動(dòng)。

3.過(guò)程業(yè)績(jī)和符合性分析

3.1產(chǎn)品符合性

公司現(xiàn)有3個(gè)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：《瓦楞芯(原)紙企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》、《牛皮箱紙板企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》和《掛面箱紙板企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，公司根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)按要求組織生產(chǎn)，并對(duì)原輔料、化學(xué)品按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，公司采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、半成品質(zhì)量和成品質(zhì)量均得到很好的控制。

3.2重要環(huán)境因素的控制情況

2024年組織各部門(mén)針對(duì)辦公作業(yè)情況進(jìn)行環(huán)境因素再識(shí)別，經(jīng)過(guò)公司各部門(mén)的反復(fù)討論核查，環(huán)境因素經(jīng)重新排查，今年的重要環(huán)境因素為7大項(xiàng)。

3.3危險(xiǎn)源的控制情況

2024年1月組織各部門(mén)結(jié)合程序文件要求對(duì)各項(xiàng)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)因素辨識(shí)，共辨識(shí)危險(xiǎn)源1488個(gè)。同時(shí)組織召開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)討論會(huì)，確定職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)清單，明確風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容及目標(biāo)，并評(píng)定10項(xiàng)，34個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。

4.評(píng)審結(jié)論

與會(huì)人員通過(guò)對(duì)總結(jié)報(bào)告的充分討論，認(rèn)為：

① 公司方針、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)是適宜的。

② 公司從原料采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和售后服務(wù)過(guò)程已得到充分識(shí)別和有效控制，相應(yīng)的文件是適宜的。

③ 公司環(huán)境因素和危險(xiǎn)源得到充分的排查、辯識(shí)和合理評(píng)價(jià)，重要環(huán)境因素和具有中度以上風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源得到運(yùn)行控制。

④ 資源的配置是充分、適宜的。

⑤ 體系運(yùn)行充分、適宜、有效。

5.存在的問(wèn)題

（1）在日常工作運(yùn)行中，部門(mén)出現(xiàn)了管理松懈的現(xiàn)象，例如：化學(xué)品的MSDS、安全標(biāo)簽沒(méi)有懸掛、特種設(shè)備檢驗(yàn)標(biāo)志沒(méi)有更新等問(wèn)題被忽視。各部門(mén)應(yīng)該重視每一個(gè)工作環(huán)節(jié)，將小事做細(xì)、做透，精益求精，持續(xù)改進(jìn)。

（2）部門(mén)的業(yè)務(wù)流程存在不清晰的問(wèn)題，部門(mén)之間的業(yè)務(wù)劃分有待進(jìn)一步明確，如設(shè)備使用部門(mén)和設(shè)備管理部門(mén)各自應(yīng)負(fù)責(zé)的內(nèi)容，避免出現(xiàn)三不管地帶，如生產(chǎn)計(jì)劃、工藝更改下達(dá)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等。

（3）部門(mén)目標(biāo)指標(biāo)出現(xiàn)連續(xù)不達(dá)標(biāo)情況，整改原因分析局限于表象，未能從根本上查找實(shí)質(zhì)原因，應(yīng)對(duì)現(xiàn)實(shí)和潛在的問(wèn)題深入挖掘根源，擺脫強(qiáng)調(diào)客觀(guān)理由或僅限于表面的原因分析，從而形成長(zhǎng)效機(jī)制。

6.改進(jìn)決定和措施

2024年共提出10項(xiàng)改進(jìn)措施，分別是環(huán)保部2#IC塔改造、行政部實(shí)施地磅無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)、銷(xiāo)售部引入派車(chē)系統(tǒng)等項(xiàng)目，以達(dá)到QES管理體系的持續(xù)改進(jìn)的效果。

7、對(duì)公司管理體系運(yùn)行的要求

（1） 各部門(mén)進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，加大對(duì)質(zhì)量的管控力度，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，多了解客戶(hù)需求，多與同行及供應(yīng)商交流溝通，應(yīng)用新材料、新工藝等，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，抓好成本管理，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)質(zhì)增效。

（2）各部門(mén)持續(xù)增強(qiáng)員工環(huán)保意識(shí)，鼓勵(lì)員工多提節(jié)能減排的合理化建議。各部門(mén)要將跑、冒、滴、漏、異味整治，固、危廢混放等環(huán)境整治納入日常管理。

（3）各部門(mén)履行安全生產(chǎn)的主體責(zé)任，加強(qiáng)員工的安全技能、應(yīng)急能力的培訓(xùn)。壓實(shí)中層、班組的監(jiān)管力度，積極開(kāi)展安全隱患的排查與消缺，努力降低事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，要積極推動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化定級(jí)工作，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。